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問題已解決
老師，您好，有關(guān)快手充值問題，第一是設(shè)置備用金賬戶，第二寫付款單付充值到每個賬戶的金額，第三月末寫費用單核銷實際消耗的充值金額，第四收到快手充值的發(fā)票，這幾筆分錄都要怎么做呢？
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職稱：初級會計師,中級會計師
快手給你們開預付卡發(fā)票嗎？
2021 03/24 05:45
maize老師 
2021 03/24 05:49
備用金可以掛其他應收款備用金2借其他應收款備用金，貸銀行，
maize老師
2021 03/24 05:49
借xxx費用貸其他應收款備用金
maize老師
2021 03/24 05:50
4這個就貼2后面這個發(fā)票
84785015 
2021 03/24 08:19
老師，第二付款單的時候是未收到發(fā)票，發(fā)票一般是快手月底收到的，第三條按實際消耗的不是進入成本嗎？
maize老師
2021 03/24 08:23
快手一般是這個服務(wù)費是做銷售費用，不是做成本，你們公司做啥的， 這個付款和對應這個充值發(fā)票一致，可以直接貼后面，
maize老師
2021 03/24 08:26
更正上面下，這個回復為準，支出備用金，借其他應收款備用金，貸銀行 充值給快手公司，借預付賬款 -快手（第四收到快手充值的發(fā)票貼后面），貸其他應收款備用金? 報銷借銷售費用 貸預付賬款 -快手? 這個回復為準， 這樣體現(xiàn)是給快手公司了
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