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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司在快手平臺(tái)賣貨，負(fù)責(zé)公司整理運(yùn)營(yíng)的股東經(jīng)理，不定時(shí)的自己充值快手后臺(tái)幣，但是是充值到公司用于主播的賬號(hào)上，累計(jì)一百萬(wàn)，開(kāi)了一張發(fā)票，可以直接入賬嗎
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可以的，可以做賬的，之前沒(méi)有做的可以一次補(bǔ)上。
2023 08/29 08:57
84784966 
2023 08/29 08:58
好的，要不然我還合計(jì)怎么這么多，他說(shuō)之前充值，也沒(méi)讓公司付款，因?yàn)槎际峭砩现辈ィ陀米约旱馁~戶錢充值了，太難了
84784966
2023 08/29 08:59
然后充值的日期也記不住了，也沒(méi)明細(xì)，也很尷尬
郭老師 
2023 08/29 09:00
你好，那他找公司報(bào)銷嗎？這個(gè)金額。
84784966
2023 08/29 09:02
一直沒(méi)找公司報(bào)銷，后來(lái)可能他錢不夠了，想起來(lái)報(bào)銷來(lái)了
郭老師
2023 08/29 09:02
那就一塊給他做上就可以了，最好有他支付的證明
84784966
2023 08/29 09:04
我問(wèn)了，說(shuō)記不住了，平日充值一般都是3萬(wàn)，五萬(wàn)那種充，應(yīng)該是不只是兩年左右的，老師這種的話，公司賬戶也沒(méi)那么多錢，只能先掛賬還款可以嗎
郭老師
2023 08/29 09:04
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 08/29 09:07
老師，這種費(fèi)用可以入成本嗎，也算我們投流充值的
郭老師
2023 08/29 09:08
你好，消費(fèi)了就可以的。
84784966
2023 08/29 09:16
老師，那入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
郭老師
2023 08/29 09:17
你好，你們單位主營(yíng)是什么的？
郭老師
2023 08/29 09:17
要是電商銷售貨物的話，應(yīng)該是銷售費(fèi)用。
84784966
2023 08/29 09:17
一部分是電商自己的貨，一部分是賣別人的
郭老師
2023 08/29 09:18
賣給別人的可以做成本，自己使用的銷售費(fèi)用。
84784966
2023 08/29 09:20
老師，那二級(jí)科目是什么呢，老師，之前6月份，取得的專用發(fā)票，都做了成本，怎么辦
郭老師
2023 08/29 09:22
借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)收款。個(gè)人。消費(fèi)了之后
借銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、服務(wù)費(fèi)
貸預(yù)付賬款
84784966
2023 08/29 09:24
老師，但是我不知道他什么時(shí)候付款啊，他都是好久以后想起來(lái)才說(shuō)，我之前的不調(diào)整可以嗎
郭老師
2023 08/29 09:24
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 08/29 09:25
好的，那我以后區(qū)分出來(lái)，老師這種用于公司直接的銷售費(fèi)用，不涉及匯算清繳吧，那二級(jí)科目應(yīng)該是什么呢
郭老師
2023 08/29 09:26
服務(wù)費(fèi)上面給你寫了，你看一下的可以嗎？這你看一下對(duì)方怎么給你開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2023 08/29 09:26
有發(fā)票就可以稅前扣除，不需要納稅調(diào)整。
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