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問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師，2020年12月的門店提成沒(méi)有發(fā)完，怎么在2021年做科目呀？2020年12月總支出數(shù)是對(duì)的
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你好，2020年12月的門店提成沒(méi)有發(fā)完（是計(jì)提了但是沒(méi)有發(fā)放的意思？還是壓根就沒(méi)有計(jì)提 ）
2021 03/20 12:22
84785020 
2021 03/20 12:23
沒(méi)有計(jì)提
鄒老師 
2021 03/20 12:26
你好，那就需要補(bǔ)計(jì)提（通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算），然后發(fā)放
84785020
2021 03/20 12:36
老師，這個(gè)里面包含著沒(méi)有支的門店提成
84785020
2021 03/20 12:36
現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬呀？
84785020
2021 03/20 12:37
當(dāng)時(shí)就是這樣直接支出去了
84785020
2021 03/20 12:43
才發(fā)現(xiàn)一部分提成沒(méi)有做賬
鄒老師
2021 03/20 14:19
你好，門店提成應(yīng)當(dāng)通過(guò)銷售費(fèi)用核算，如果你計(jì)入了管理費(fèi)用，就需要做這個(gè)調(diào)整分錄
借：銷售費(fèi)用
貸：管理費(fèi)用?
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