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2021年補(bǔ)繳2016年的企業(yè)所得稅和滯納金，怎么做憑證

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/19 08:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 如果之前沒有計(jì)提，還需要補(bǔ)做一筆計(jì)提分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2021 03/19 08:34
84785006
2021 03/19 08:35
老師，我們公司不讓記以前年度調(diào)整
鄒老師
2021 03/19 08:36
你好，是什么原因不讓計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算呢？
84785006
2021 03/19 08:39
總公司每年都不讓，也許是我們一旦調(diào)整影響上級(jí)母公司的數(shù)據(jù)
鄒老師
2021 03/19 08:39
你好，跨年的損益事項(xiàng)，必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算啊
84785006
2021 03/19 08:40
好的，謝謝
鄒老師
2021 03/19 08:40
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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