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老師在嗎，我們軟件是今年1月份剛安裝的，2020年12月份低以前的賬目都是手工帳，沒有軟件，你說我還有把那些手工帳入在軟件里面嗎？
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這個你可以根據(jù)對方期末數(shù)輸入到期初中開始建賬
2021 03/18 15:02
84784957 
2021 03/18 15:03
意思就是2020年以前那個手工帳不用入在軟件里面了，只把期末的數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)過來就可以了是嗎？
maize老師 
2021 03/18 15:07
是的，可以這樣處理，是的
84784957
2021 03/18 16:35
你好老師，開發(fā)票的稅額怎么做會計分錄
maize老師
2021 03/18 16:38
這個掛銷項稅額下面，開發(fā)票，
84784957
2021 03/18 16:39
對 會計分錄怎么寫
84784957
2021 03/18 16:43
我會做會計分錄了，可是還用減免增值稅。借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入 這一不還用做嗎
84784957
2021 03/18 16:45
因為我們公司是小規(guī)模不用繳納稅款，這個可以做在營業(yè)外收入嗎
maize老師
2021 03/18 16:55
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅季度末不需要交稅做借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入按季度申報的話，季度末去結(jié)轉(zhuǎn)。
84784957
2021 03/18 17:22
你好老師，我是從2021年1月份開始建賬套的，一月份發(fā)放2020年12月份工資，12月份沒有計提，只計提的1月份工資，是不是還要計提12月份工資是嗎，要不月底結(jié)轉(zhuǎn)，帳目對不起來是嗎？
maize老師
2021 03/18 17:29
需要把之前補上，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784957
2021 03/18 18:04
需要先計提在做是嗎
84784957
2021 03/18 18:05
計提工資我是做的借管理費用帶應(yīng)付職工薪酬
maize老師
2021 03/18 18:07
你這個跨年的，所以我給你做以前年度損益調(diào)整下面。
84784957
2021 03/18 18:11
哦哦，如果不是跨年就是按照我剛才那個分錄是嗎
maize老師
2021 03/18 18:26
是的，，不是跨年按你寫做
84784957
2021 03/19 09:58
老師您好，我是2021年開始有的財務(wù)軟件，2020年12月底都是手工帳，我在1月份計提1月份的工資了，還用計提12月份的嗎？因為我在期初科目余額表里面把應(yīng)付職工薪酬填上了
maize老師
2021 03/19 10:02
那不用，你這個直接輸入，應(yīng)付職工薪酬包括12月工資，那不需要再計提
84784957
2021 03/19 10:04
那我做完1月份憑證不能結(jié)賬，說試算平衡未通過不能結(jié)賬。
84784957
2021 03/19 10:04
怎么回事呀老師，這個是不是提示我沒有做完的憑證
maize老師
2021 03/19 10:10
你可以截圖給我看下嗎，科目余額表，
84784957
2021 03/19 10:11
怎么截圖老師
maize老師
2021 03/19 10:12
你要是直接輸入期初，期初就不平了？？？期初平了然后才可以做憑證，期初不平，你就把差額輸入到未分配利潤下面。平掉再去做憑證
maize老師
2021 03/19 10:12
有插入圖片 你是手機還是電腦，手機 左側(cè)還是右下角有 一個灰色框，你點這個可以
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