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問(wèn)題已解決
@甘老師，請(qǐng)問(wèn)甘老師在嗎，請(qǐng)甘老師接下
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您好
在的 剛看見(jiàn) 讓您久等了 抱歉
2021 03/13 16:04
84784954 
2021 03/13 16:58
老師，我資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)做得不對(duì)，所以最后沒(méi)做平，我現(xiàn)在知道是哪里錯(cuò)了，在我的軟件里怎么修改呢，填 完憑證后，這些數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，是哪里的問(wèn)題呢
bamboo老師 
2021 03/13 17:34
軟件的取數(shù)公式設(shè)置您看過(guò)了么
84784954
2021 03/13 17:51
是利潤(rùn)表里面的數(shù)不對(duì)，去年11，12月份的數(shù)還在上面，刪除了也不對(duì)，不知本年累計(jì)數(shù)怎么寫
bamboo老師
2021 03/13 17:58
就是軟件里面的取數(shù)設(shè)置 對(duì)么
84784954
2021 03/13 18:02
這個(gè)數(shù)肯定要?jiǎng)h除，不知怎么刪
bamboo老師
2021 03/13 19:11
您是電子表格的還是軟件
84784954
2021 03/13 20:25
是電子表格
bamboo老師
2021 03/13 21:05
那您把去年的數(shù)據(jù)刪除 然后根據(jù)今年的數(shù)據(jù)填寫?
一月份本年累計(jì)=本月的
二月份本年累計(jì)=上月累計(jì)+本期金額
三月份本年累計(jì)=二月累計(jì)+本期金額
84784954
2021 03/14 08:27
老師，刪除了，不平的金額就變得更大了
bamboo老師
2021 03/14 08:28
資產(chǎn)負(fù)債表里面您去怎么取數(shù)的 未分配利潤(rùn)
84784954
2021 03/14 08:30
是科目余額表里的利潤(rùn)分配+損益表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
bamboo老師
2021 03/14 08:56
那刪除前 您未分配利潤(rùn)的期初數(shù)要變啊 有沒(méi)有變動(dòng)
84784954
2021 03/14 08:58
就是資負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)吧，沒(méi)有變動(dòng)，那是去年12月份的數(shù)據(jù)，手動(dòng)輸入的
bamboo老師
2021 03/14 09:26
那現(xiàn)在是哪里跟哪里的數(shù)據(jù)有差異
84784954
2021 03/14 09:32
都調(diào)整過(guò)來(lái)了呀，不知道為什么會(huì)不平
bamboo老師
2021 03/14 10:07
是資產(chǎn)負(fù)債表不平 還是利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平
84784954
2021 03/14 10:11
未分配利潤(rùn)到底應(yīng)該怎么算，有的老師說(shuō)是本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配，但我報(bào)表里顯示是利潤(rùn)分配+凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，哪個(gè)是對(duì)的哦
bamboo老師
2021 03/14 10:21
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初余額+凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)-分配的股利-計(jì)提的盈余公積
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