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當月的工資的會計分錄應(yīng)該怎么做呢，您的意思是說，我前面已經(jīng)做了這2千的會計分錄，后面我還要再做一筆反向會計分錄嗎，這兩千？

你好，你發(fā)工資的時候應(yīng)該扣除，是做這個吧。

前面借支的這兩千我已經(jīng)做了會計分錄了，那1月份的工資我是按307818做還是按309818做，我說明白了嗎？

借應(yīng)付職工薪酬309818 貸，其他應(yīng)收款2000， 銀行存款307818。

已經(jīng)扣除了，我題目當中已經(jīng)說了，應(yīng)發(fā)309818，實發(fā)307818，這當中就已經(jīng)扣除了2千，2千我前面已經(jīng)做分錄了，現(xiàn)在我要怎么做1月份工資的帳處理？

你好，我給你寫的分錄，你看到了嗎？

我這樣寫的，您看行嗎，借生產(chǎn)成本189210，管理費用120608，貸應(yīng)付工資307818，其他應(yīng)收款2000，員工計生產(chǎn)成本，干部計管理費用

不可以的。 工資需要通過應(yīng)付職工薪酬，你的其他應(yīng)收款是什么意思？

其他應(yīng)收款是前面員工借支2千啊，

只不過工廠工資是分兩筆做的，一部分是員工工資，另一部分是管理人員工資，所以會計分錄我分開了

那得通過應(yīng)付職工薪酬

我的軟件里應(yīng)付職工薪酬就是應(yīng)付工資，您具體什么意思，我要怎么寫

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款 這個能看懂嗎 應(yīng)付工資就是應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付工資都是很多年前的科目了 我學會計的時候就是學的應(yīng)付職工薪酬

老師，我要哭了，很簡單的一個問題，要整這么復雜嗎，應(yīng)發(fā)309818，實發(fā)307818，其中扣減員工借支2000，這2千我前面已經(jīng)做會計分錄了，我接下來怎么做1月份的工資的這筆會計分錄，309818分為員工工資和管理人員工資

1月份的工資都已經(jīng)發(fā)放完了，我現(xiàn)在做帳，還用計提嗎

暫時不要分部門 借管理費用工資309818 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬309818 貸銀行存款307818 其他應(yīng)收款2000

非要做兩筆嗎

是的 2000必須要用應(yīng)付職工薪酬

那我前面做的其他應(yīng)收款2千沒錯吧，前面就這樣做，然后后面我按您的做是這樣嗎

是的 按我寫的來做的