問(wèn)題已解決

分公司獨(dú)立核算的！可以單獨(dú)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅……不匯總申報(bào)嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/10 10:18
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅可以單獨(dú)，所得額季度預(yù)申報(bào)可以單獨(dú)，匯算清繳不能單獨(dú)
2021 03/10 10:19
84784965
2021 03/10 10:22
但是分公司也有匯算的要求
84784965
2021 03/10 10:22
那個(gè)怎么申報(bào)
徐阿富老師
2021 03/10 10:22
你好，那就先單獨(dú)匯算清繳。
84784965
2021 03/10 10:24
就是按照賬面申報(bào)后……如果要繳納稅費(fèi)怎么處理
84784965
2021 03/10 10:25
能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎！要是這種情況
徐阿富老師
2021 03/10 10:28
你好，匯算清繳時(shí)要繳納所得稅，就借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅? ?貸銀存款? ?然后借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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