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問(wèn)題已解決
以前年度的借轉(zhuǎn)（一筆交行業(yè)學(xué)會(huì)的會(huì)費(fèi)支出，公對(duì)公轉(zhuǎn)賬）業(yè)務(wù)，當(dāng)年未開(kāi)發(fā)票來(lái)沖賬，現(xiàn)在也開(kāi)不出以前年度的發(fā)票了，怎么沖銷呢，需要提供什么附件材料？
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你好，之前的分錄沖紅，然后新開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)，按新發(fā)票做賬務(wù)處理
2021 03/07 15:06
84784954 
2021 03/07 15:24
是16，17年的會(huì)費(fèi)，員工當(dāng)年通過(guò)借支轉(zhuǎn)賬繳的費(fèi)，一直掛著未處理，現(xiàn)在開(kāi)什么說(shuō)明材料可以銷賬？新發(fā)票是指2021年開(kāi)16，17年的會(huì)費(fèi)發(fā)票嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2021 03/07 15:25
你可以寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明作為依據(jù)處理即可
借，其他應(yīng)付款
貸，X應(yīng)收金額
直接抵消往來(lái)款項(xiàng)即可
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