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老師：收到增值稅專用發(fā)票1萬(wàn)元。貨款上月訂貨時(shí)已經(jīng)用銀行存款轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司支付過了。在收付款記帳憑證里面怎么做分錄？
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你好，上個(gè)月是怎么做的？
2021 03/04 17:49
84785008 
2021 03/04 17:55
我還沒做。剛學(xué)不知道現(xiàn)在怎么分錄
郭老師 
2021 03/04 17:56
貨物到了嗎
如果沒有借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785008
2021 03/04 17:56
我是在模擬怎么做分錄
郭老師
2021 03/04 17:58
上個(gè)月借預(yù)付賬款貸銀行存款
這個(gè)月收到發(fā)票也入庫(kù)了借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
84785008
2021 03/04 17:58
還用寫應(yīng)收稅票嗎
84785008
2021 03/04 17:59
貨收到了?，F(xiàn)在收到的稅票
郭老師
2021 03/04 18:01
應(yīng)收稅票是什么意思
第二個(gè)不已經(jīng)用到了發(fā)票嗎？
84785008
2021 03/04 18:29
老師是在收款憑證里面做對(duì)嗎？
郭老師
2021 03/04 18:33
是的，在憑證里面直接做就行。
84785008
2021 03/04 18:36
我問的是：在收款憑證里面做對(duì)嗎？收到稅票
84785008
2021 03/04 18:36
我的記賬憑證是：收付轉(zhuǎn)的記賬憑證
郭老師
2021 03/04 18:38
第一個(gè)分錄是付款憑證里面第二個(gè)是轉(zhuǎn)賬憑證。
84785008
2021 03/04 18:39
好的，謝謝老師
郭老師
2021 03/04 18:44
不用客氣，工作愉快。
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