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物流公司，去年開了普票免稅發(fā)票，稅局通知不能免稅，現(xiàn)在發(fā)發(fā)票追回，然后沖減主營收入，在從新開具專票主營收入，這樣可以么？
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您好，您是什么公司呢？沒看懂您的意思
2021 03/03 13:45
84784986 
2021 03/03 13:55
物流公司，去年開具了免稅普票和專票，現(xiàn)在稅局要求要么全部免稅，之前的專票追回，要么免稅普票全部補繳稅款。公司決定補繳稅款。那么 我現(xiàn)在可以把去年開具的免稅普票追回沖紅后，從新開具專票給對方公司么？
莉莉老師 
2021 03/03 13:59
您好，可能免稅發(fā)票追回后，專用發(fā)票可以開具，但是對方公司可能不能抵扣進項。
84784986
2021 03/03 14:04
我3月追回免稅普票后分錄 跟3月重新開具給對方專票的分錄分別是怎樣的呢？
莉莉老師
2021 03/03 14:08
您好，您3月開的免稅普票如何做分錄嗎？
84784986
2021 03/03 14:19
不是，去年開的免稅普票追回，沖紅，重新開具專票，是否可以
莉莉老師
2021 03/03 14:27
您好，這個操作是可以的哈。只是最后您那邊需要補稅
84784986
2021 03/03 14:28
那么去年開的免稅普票沖紅分錄跟補開專票分錄是怎樣的呢？
莉莉老師
2021 03/03 14:33
您好，我想摘到您之前那個分錄如何做的
84784986
2021 03/03 14:36
借應收帳款。貸主營業(yè)務收入。借銀行存款貸應收賬款
莉莉老師
2021 03/03 14:42
您好，重開發(fā)票：①借：以前年度損益調整
貸：應交稅費_未交增值稅
②借：利潤分配_未分配利潤
貸：以前年度損益調整
莉莉老師
2021 03/03 14:43
您好，免稅發(fā)票沖紅可以和這個發(fā)票放在一起，不用再寫分錄。
84784986
2021 03/03 14:56
如果免稅普票重開金額10萬，稅點6千，那么，這個分錄以前年度調整金額是6萬么？那么銀行補繳去年稅款時候的分錄又是怎樣的呢
莉莉老師
2021 03/03 20:11
您好！是的哈，補交稅的哈，借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行銀款。
莉莉老師
2021 03/03 20:12
您好！是的哈，補交稅的哈，借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款。
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