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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)已到達(dá)可使用狀態(tài)，預(yù)付工程材料款，未收到發(fā)票，如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
正常轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)后面回來(lái)發(fā)票就可以。
2021 03/03 10:22
84784975 
2021 03/03 10:24
要先轉(zhuǎn)入在建工程各個(gè)明細(xì)？
玲老師 
2021 03/03 10:28
您好
是這樣您好是這樣處理的。
84784975
2021 03/03 10:28
以后有發(fā)票，如何處理？
玲老師
2021 03/03 10:29
把前面沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784975
2021 03/03 10:30
直接沖在建工程，還是固定資產(chǎn)？
玲老師
2021 03/03 10:42
把這兩個(gè)分錄都紅沖。
84784975
2021 03/03 10:47
老師，因?yàn)橛蓄A(yù)付，暫估轉(zhuǎn)入在建工程，貨方如何寫？
玲老師
2021 03/03 10:50
貸方用預(yù)付賬款科目。
84784975
2021 03/03 10:57
這樣做，把預(yù)付沖掉，還有款式未付的，數(shù)據(jù)就亂了
玲老師
2021 03/03 11:00
因?yàn)槟闱懊嬗懈犊盍?，所以要沖前面的預(yù)付。
84784975
2021 03/03 11:12
前期有的付清，有的未付清，有的開(kāi)票，現(xiàn)轉(zhuǎn)是根據(jù)合同價(jià)減去開(kāi)票金額后增加轉(zhuǎn)入明細(xì)，如果這樣沖預(yù)付就把未付的也沖平了，數(shù)據(jù)就亂了
玲老師
2021 03/03 11:13
這個(gè)需要自己記賬體現(xiàn)的看
明細(xì)賬可以看出來(lái)沒(méi)付款的計(jì)應(yīng)付賬款。
玲老師
2021 03/03 11:14
或者你怕混了你就用兩個(gè)科目預(yù)付賬款和樣付賬款同時(shí)用。
84784975
2021 03/03 11:21
我設(shè)一個(gè)預(yù)付賬款/暫估轉(zhuǎn)入在建，這樣可以？
玲老師
2021 03/03 11:22
您好這樣也可以的只要你能核算清楚就行。
84784975
2021 03/03 11:23
有票就沖這個(gè)預(yù)付，金額不會(huì)錯(cuò)？
玲老師
2021 03/03 11:29
您好
金額是不會(huì)錯(cuò)的。
84784975
2021 03/03 11:30
謝謝老師！
玲老師
2021 03/03 11:31
不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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