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我是裝修公司收到這張發(fā)票的錢395423.6元，有20000質(zhì)保金押著，是不是這樣做分錄？

84785021| 提問時(shí)間：2021 03/02 14:54
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你關(guān)于這張發(fā)票的分錄是對(duì)的。后面收到銀行存款的分錄也是對(duì)的。
2021 03/02 14:57
84785021
2021 03/02 15:06
收到這筆款后就馬上付了一筆233254.16,老板說這是跟他合作的，他先出了成本，就全部一起給他了，另外一筆60000是介紹業(yè)務(wù)的給的中介費(fèi)，沒有任何的單據(jù)，這2筆怎么做賬？
韋老師
2021 03/02 15:10
借：預(yù)付賬款233254.16, 貸：銀行存款233254.16, 借：銷售費(fèi)用-傭金60000 貸：銀行存款60000
84785021
2021 03/02 15:15
他們都是個(gè)人，以后也不會(huì)給發(fā)票了，做預(yù)付賬款，這個(gè)是一直這樣的賬還是到時(shí)要把它沖掉呢？
84785021
2021 03/02 15:16
這兩筆不能稅前扣除是吧，或者讓他們?cè)趺醋鑫覀儾拍芏惽翱鄢兀?/div>
韋老師
2021 03/02 15:23
要代開發(fā)票過來你們才可以稅前扣除
84785021
2021 03/02 15:27
對(duì)方是個(gè)人能開發(fā)票？他開了發(fā)票的話是不是他要交稅？
韋老師
2021 03/02 15:34
他個(gè)人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票，他開票的話要交稅的。
84785021
2021 03/02 15:36
所以那個(gè)人肯定不愿意，那這樣子可以走公賬但是要稅前調(diào)整是不？
韋老師
2021 03/02 15:40
是的，匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票要納稅調(diào)增。
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