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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年職工工資沒有實(shí)際發(fā)放，個(gè)稅工資薪金申報(bào)數(shù)據(jù)小于賬面數(shù)據(jù)，，匯算清繳如何調(diào)整
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你好！匯算清繳前沒有實(shí)際發(fā)放需要調(diào)減工資費(fèi)用，增加盈利
2021 02/26 11:30
84785028 
2021 02/26 11:31
沒有實(shí)際發(fā)放都需要納稅調(diào)增是么？
耿老師 
2021 02/26 11:32
你好！是的，沒有實(shí)際發(fā)生的不可以抵扣企業(yè)所得稅
84785028
2021 02/26 11:39
工資發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)付款-股東，需要調(diào)增么？
耿老師
2021 02/26 11:40
你好！這相當(dāng)于庚子由股東墊付了，不用調(diào)整
84785028
2021 02/26 11:46
管理費(fèi)用工資賬面總額34000，個(gè)稅工資申報(bào)系統(tǒng)全年總額33000，調(diào)增1000對(duì)吧
耿老師
2021 02/26 13:08
你好！是的，要和個(gè)稅申報(bào)相符
84785028
2021 02/26 14:13
好的，謝謝老師
耿老師
2021 02/26 14:22
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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