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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 老師 請問現(xiàn)在購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售都是要填寫核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表嗎？銷售多少計(jì)算多少的進(jìn)項(xiàng)，不能留底
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對的，就是銷售多少就計(jì)算多少進(jìn)項(xiàng)抵扣。
2021 02/22 16:25
84785028 
2021 02/22 16:46
現(xiàn)在都是不能留底的是嗎？
陳詩晗老師 
2021 02/22 16:47
你這種沒有留底啊，核定征收，不存在留底。
84785028
2021 02/22 17:02
您好 老師 另外一個問題是這樣，我接手的一家企業(yè)20年賬務(wù)由代賬公司處理，沒有銷項(xiàng)有部分進(jìn)項(xiàng)，3個月有進(jìn)項(xiàng)但是在電子稅務(wù)系統(tǒng)中報(bào)稅記錄中只看到了一個月有進(jìn)項(xiàng)，其他月份沒有數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在我司報(bào)稅中1月份有銷項(xiàng)了，前期有進(jìn)項(xiàng)就會有留抵就可以用上抵扣，但是留抵顯示的數(shù)據(jù)和實(shí)際數(shù)據(jù)不符要怎么弄？急
陳詩晗老師
2021 02/22 17:11
你這個留抵的金額是按照你這個報(bào)表上面顯示的金額去進(jìn)行抵扣的呀。
陳詩晗老師
2021 02/22 17:11
你的實(shí)際數(shù)據(jù)是不是按照這個顯示的金額填寫的？
84785028
2021 02/22 17:19
抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表實(shí)際有3個月有進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，報(bào)稅系統(tǒng)附表2只有1個月份有數(shù)據(jù)，留抵的數(shù)據(jù)和實(shí)際應(yīng)有的留抵不相符
陳詩晗老師
2021 02/22 17:29
你現(xiàn)在申報(bào)只能是前面余額的，當(dāng)月的不可以抵扣的
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