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待抵扣進項稅額設(shè)置會計科目時如何設(shè)置，是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額，還是應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅額呢？
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你好，是應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額
2021 02/19 09:55
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一般納稅人，購入材料，增值稅未抵扣認證
分錄
借 庫存商品 100
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認證進項13
貸 銀行113
認證抵扣后
借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額13
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額 13
對嗎
147 -
老師，我們有張進項專票350，但是入按300入賬。那在勾選平臺肯定是按全部勾選抵扣
但記賬的話請問是怎么做分錄呢? 像以下？
借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額 300/6%*6%
應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 差額
貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅金_待抵扣進項稅額 350/6%*6%
556
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額 應(yīng)付賬款
認證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
49
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老師好 應(yīng)交稅費_未認證進項稅和應(yīng)交稅費_進項稅額有啥區(qū)別
535
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以前的進項轉(zhuǎn)入的留抵稅額3000，當(dāng)月的銷項錄入為：貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額2000，當(dāng)月新的進項錄入為：借：應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額500，現(xiàn)在要抵扣不是借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 2000，貸：應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額500、 應(yīng)交稅費_增值稅留抵稅額1500嗎？為什么明細那里應(yīng)交增值稅-進項稅額2000，應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000，并沒有相互抵消？
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