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怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖， 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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不能對(duì)沖是什么意思呀？同學(xué)，你這個(gè)抵扣的時(shí)候也經(jīng)常做分錄就可以了，你是不能夠選擇這個(gè)明細(xì)科目嗎？
2021 02/05 16:42
84784968 
2021 02/05 16:48
老師? ?是這樣的? ? ?之前預(yù)繳附加稅? 借 預(yù)繳附加–北京100? ? 貸銀行存款? ?，? 現(xiàn)在申報(bào)附加稅時(shí)要抵扣預(yù)繳的? ? 但是之前余額掛著預(yù)繳附加稅–北京? 這個(gè)科目上? ? ?現(xiàn)在計(jì)提附加稅借稅金及附加? 貸應(yīng)交附加? ? ? 預(yù)繳的科目沖不掉
84784968
2021 02/05 16:51
怎么樣? ?老師，? 看明白了嗎？
84784968
2021 02/05 16:54
老師? ? ?還在嗎
陳詩晗老師 
2021 02/05 17:00
那你就是這個(gè)稅金及附加計(jì)提多了呀，所以說你現(xiàn)在
借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)繳納附加稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)繳納
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