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問(wèn)題已解決
老師：我之前預(yù)繳稅的時(shí)候做的是應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅，退回時(shí)是做貸：預(yù)繳還是已交稅金
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做應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交稅款的。
2021 02/05 15:55
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第二種會(huì)計(jì)分錄
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
月末：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
1393 -
老師，你好！施工項(xiàng)目到預(yù)繳了增值稅，記：
借：應(yīng)交稅費(fèi)＿預(yù)繳增值稅2320
貸：銀存2320
到了月未是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2320
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅2320
但是增值稅在項(xiàng)目的交了，我是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)一已交增值稅2320
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2320
老師這樣做對(duì)嗎？
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-
5月開票稅額共9000.00元，異地項(xiàng)目預(yù)繳了1800元，五月計(jì)提如下 ：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交銷項(xiàng)稅額9000.00
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 7200.00
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)交增值稅 1800.00
報(bào)銷預(yù)繳增值稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)交增值1800.00
貸：其他應(yīng)付款 1800.00
預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)繳增值稅1800.00
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅1800.00
這樣，預(yù)交增值稅的借方多1800.00，不平，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣做才對(duì)
1108
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老師請(qǐng)問(wèn)下預(yù)繳稅款做憑證，需要把應(yīng)交稅費(fèi)科目/未交增值稅轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？已經(jīng)預(yù)繳完了
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項(xiàng)目地預(yù)繳：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅
貸：其他應(yīng)付款
這筆，預(yù)繳增值稅的二級(jí)明細(xì)在月末如何結(jié)平？
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最新回答
查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒(méi)有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無(wú)票） 17小時(shí)前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級(jí)代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個(gè)該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 18小時(shí)前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 19小時(shí)前
- 流動(dòng)資產(chǎn)是指企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的資產(chǎn)。 昨天
- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
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