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建筑行業(yè)小規(guī)模，暫估的成本，應(yīng)該怎么做分錄，要不要結(jié)轉(zhuǎn)
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借工程施工貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2021 02/04 16:40
84784985 
2021 02/04 16:41
可以不做應(yīng)付賬款，做其他應(yīng)付款嗎
郭老師 
2021 02/04 16:42
可以這么做的，可以的。
84784985
2021 02/04 16:44
下個(gè)月發(fā)票來了，怎么做分錄
郭老師
2021 02/04 16:46
發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本，然后做發(fā)票的，借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784985
2021 02/04 16:47
現(xiàn)在做暫估不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 02/04 16:48
你確認(rèn)了收入暫估，就可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84784985
2021 02/04 16:49
為什么發(fā)票到了要做4筆分錄。
郭老師
2021 02/04 16:50
你紅沖你的成本還有結(jié)轉(zhuǎn)的，然后再做發(fā)票的時(shí)候你就不結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
你暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖就不可以結(jié)轉(zhuǎn)啦。
84784985
2021 02/04 16:56
紅沖的時(shí)候不是要把暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)的一起沖掉嗎
郭老師
2021 02/04 16:58
是
我已經(jīng)給你寫了 借應(yīng)付賬款貸工程施工，借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本，
紅沖的
84784985
2021 02/04 17:02
用原材料可以嗎
郭老師
2021 02/04 17:03
你好，可以的，可以的。
84784985
2021 02/04 17:03
就是把工程施工換原材料
郭老師
2021 02/04 17:06
你好事的可以這么做的。
84784985
2021 02/04 17:20
那我就這樣做
借原材料—暫估
貸其他應(yīng)付款--xx
結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本（暫估）
貸原材料（暫估）
發(fā)票來了沖銷
借原材料（暫估）
貸其他應(yīng)付款xx
借：主營業(yè)務(wù)成本（暫估）
貸原材料（暫估）
再重新做發(fā)票
借原材料
貸其他應(yīng)付款xx
結(jié)轉(zhuǎn)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料
郭老師
2021 02/04 17:21
發(fā)票來了沖銷
借原材料（暫估）負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款xx 負(fù)數(shù)
借：主營業(yè)務(wù)成本（暫估）負(fù)數(shù)
貸原材料（暫估）負(fù)數(shù)
再重新做發(fā)票
借原材料
貸其他應(yīng)付款xx
結(jié)轉(zhuǎn)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料
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