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老師我想問下我補交之前的增值稅怎么寫分錄?另外還有就是抵了之前我們稅務應該退我們的那筆稅金怎么寫分錄呢
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速問速答你好,什么原因需要補。
2021 02/03 15:41
郭老師
2021 02/03 15:41
抵扣的,這個是后期,有認證的嗎?
84785017
2021 02/03 15:50
申報錯誤,少交了。
郭老師
2021 02/03 15:53
賬上沒有問題是吧,補上一個借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。
84785017
2021 02/03 15:55
我就是那個要退的然后也抵了2000多,那個分錄怎么寫呢
郭老師
2021 02/03 15:56
退的那個抵扣了,是什么原因抵扣?是這一次多交抵扣嗎?
84785017
2021 02/03 15:56
是之前多交的稅
郭老師
2021 02/03 15:59
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
做這個就可以
未交增值稅借方抵扣貸方
84785017
2021 02/03 16:00
之前多交的那個稅是小規(guī)模的時候交的
郭老師
2021 02/03 16:03
借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費應交增值稅。
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