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問(wèn)題已解決
收到一張住宿專用發(fā)票不能抵扣，分錄怎么做，后期認(rèn)證發(fā)票了又要怎么處理
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同學(xué)你好，如果是員工出差的住宿費(fèi)發(fā)票，是可以抵扣的；認(rèn)證后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額；
2021 02/01 11:17
84784956 
2021 02/01 11:18
招待的不是不能
立紅老師 
2021 02/01 11:19
同學(xué)你好，招待的不是不能——不能 ；如果勾選，要先做進(jìn)項(xiàng)，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；
84784956
2021 02/01 11:23
分錄怎么與
立紅老師
2021 02/01 11:24
同學(xué)你好
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；
84784956
2021 02/01 11:26
他不能直接做到費(fèi)用里面去嗎，。那不是費(fèi)用減少了
84784956
2021 02/01 11:27
后期結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
立紅老師
2021 02/01 11:29
同學(xué)你好
抵扣時(shí)做進(jìn)項(xiàng)
借，管理費(fèi)用
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款等
再做轉(zhuǎn)出
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；
84784956
2021 02/01 11:38
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額？
立紅老師
2021 02/01 11:41
同學(xué)你好，期末從借方轉(zhuǎn)出，要轉(zhuǎn)入未交增值稅的；
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