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你好，我想咨詢一下，我是剛代的一個酒店會計，之前這個酒店沒有會計也沒有財務軟件，現在找了個財務軟件我需要把期初數據填進去，這個該怎么填呢
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?你好? ? ?你這個? 是想1月做建賬起來是嗎 。那你就得去盤點2020年12月末截止到12要月 所有科目的余額金額 試算平衡后才能建賬的
2021 01/26 16:47
84784979 
2021 01/26 16:49
去年的利潤要填進去不，怎么填呢
meizi老師 
2021 01/26 16:51
?你好? 你期初的話? 你要整理 截止到12月末的利潤還有多少 。要寫哦??
84784979
2021 01/26 16:51
直接寫在本年利潤那里嘛？
meizi老師
2021 01/26 16:53
?你好? 寫在未分配利潤欄次去。? 你本年利潤是期末無余額的??
84784979
2021 01/26 16:57
可是之前沒有會計，他們核算的利潤是錯的，我該怎么核對呢
meizi老師
2021 01/26 17:00
?你好? 你自己根據目前的情況 挨著去核對每個科目的數據? ? ? 你要查之前的業(yè)務才行?
84784979
2021 01/26 17:58
前期的數據找不到了，我想直接從2021年宰斷，這個該怎么做呢
meizi老師
2021 01/26 18:56
?你好? 那你 意思是想期初直接0 嗎？ 那這個就與你稅務那邊報的報表和數據會有差異的。 這個不對的?
84784979
2021 01/26 18:59
不是，我是內賬的。因為老板給不出數據，我把銀行現金余額和應收應付款加上是42萬，但是2020給我的利潤是19萬，所以肯定對不上，我就想問一下有沒有什么方法能宰斷的，
84784979
2021 01/26 19:00
還有就是酒店實投資本是570萬，一直沒分過利潤，
meizi老師
2021 01/26 19:03
?你好內賬的話 。你看老板什么意思。 如果老板說? 直接切斷 從2020年建賬的話。 那你直接? 按你知道的余額科目來建賬? 剩下的? 差額轉到未分配 欄次去試算平衡建賬 ?？茨憷习逶敢獠?
84784979
2021 01/26 19:06
老板答應了切段，因為前期是銷售的賬，壓根連利潤都是錯的，只能切斷，而且老板是獨資，每個月是從房租的形式把資金轉走了，
84784979
2021 01/26 19:07
我還需要填實收資本570萬部呢
meizi老師
2021 01/26 19:10
你好? ?如果都切的話 。你期初直接建賬0 了 。? 之前都是錯誤了的話 。你做了實收資本 到時你資產這邊不好平的??
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