问题已解决
老師,總公司發(fā)貨給分公司,同城需要開發(fā)票嗎,算做調(diào)撥嗎,總公司是一般,分公司是小規(guī)模
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您好,分公司是否是獨立核算?
2021 01/25 19:00
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2021 01/25 19:03
分公司是非獨立核算的
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2021 01/25 19:04
同城同是小規(guī)模的時候是不是不用算收入也不要開票,但是總公司是一般納稅人了,分是小規(guī)模,同城是不是要算收入還要開票
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小林老師 
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2021 01/25 19:06
您好,根據(jù)您的描述,是可以不開發(fā)票
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2021 01/25 19:08
我的意思是總公司那塊收到的進項,也可以抵扣嗎,分公司是小規(guī)模啊,要做轉(zhuǎn)出嗎
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小林老師 
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2021 01/25 19:11
您好,總公司取得進項稅發(fā)票,是可以抵扣。若分公司是小規(guī)模納稅人,需要按總分公司內(nèi)部交易處理。分公司進項稅不抵扣
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2021 01/25 19:18
什么意思,不是很懂,分公司進項稅額不抵扣,你的意思是總公司采購來的進項(分配給一般納稅人這塊)進項稅額要轉(zhuǎn)出還是什么意思
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小林老師 
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2021 01/25 19:20
您好,是的,因為一個是小規(guī)模納稅人,一個是一般納稅人。最好都是一般納稅人,這樣整體稅負不增加
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2021 01/25 20:03
您好,總公司取得進項稅發(fā)票,是可以抵扣。若分公司是小規(guī)模納稅人,需要按總分公司內(nèi)部交易處理。分公司進項稅不抵扣,老師這里面按照公司內(nèi)部交易處理怎么理解這個意思啊,你說清楚一點,完全不是很懂
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小林老師 
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2021 01/25 20:11
您好,就是總分公司需要按內(nèi)部購銷處理,因為總分公司稅率不同
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2021 01/25 20:15
怎么處理嗎,到底是進項轉(zhuǎn)出好呢還是開票給分公司呢,可是總公司這部分進項轉(zhuǎn)出也不屬于進項轉(zhuǎn)出的哪個分類,到底老師你可以多說點嗎,問題很寶貴,從頭到尾多說一點,還有你好好提內(nèi)部購銷,什么意思啊,進項轉(zhuǎn)出不如開票吧
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小林老師 
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2021 01/25 20:25
您好,是總公司給分公司開發(fā)票,分公司小規(guī)模納稅人,需要進項稅轉(zhuǎn)出
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2021 01/25 20:28
親愛的老師,我拜托你了你可以講清楚一點嗎,分公司小規(guī)模哪里來的進項轉(zhuǎn)出啊,你到底在說什么啊,你到底在說什么啊
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2021 01/25 20:28
算了,你別回答了,我重新提問我問另外一個老師,我說了那么多,你一句都不在問題上
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小林老師 
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2021 01/25 20:43
您好,是總公司給分公司開發(fā)票,分公司不能抵扣,所以做進項稅轉(zhuǎn)出
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2021 01/25 20:44
天啊,總公司就不可以開普票給對方嗎,你從頭到尾就沒有明白
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2021 01/25 20:45
對方是小規(guī)模我為何要開專票出去呢,你到底在說什么哦
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2021 01/25 22:12
您好,那您就開普通發(fā)票,結果是一樣的,分公司不能抵扣
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