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老師，這一題里面甲方已經(jīng)給乙方開票了，但不能確認(rèn)收入，企業(yè)所得稅稅怎么繳納，并且乙方可以將甲方當(dāng)月開具發(fā)票的稅額抵扣嗎？金額可以入2014年的成本嗎？
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你好，稅法的所得稅與會計(jì)所得稅的算法是有差異的，甲企業(yè)所得稅應(yīng)該在2014年交納，作為遞延所得稅資產(chǎn)，
乙企業(yè)增值稅可以進(jìn)行抵扣，但不應(yīng)該入成本，應(yīng)先作為存貨處理
2021 01/25 16:54
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