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問題已解決
請問老師，我們公司是保安公司，每月合作單位會把我們派遣出去的保安工資轉(zhuǎn)給我們，由我們給保安發(fā)工資。這筆工資款項我們應(yīng)該怎么寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你們收到錢的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
給保安工資的時候
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2021 01/25 14:51
84784950 
2021 01/25 14:52
銀行存款收到10000元，里面包含2000的保安管理費(fèi)，8000元的工資。這樣的分錄應(yīng)該怎么寫
王超老師 
2021 01/25 14:54
你好
借：銀行存款 10000
貸：其他應(yīng)付款8000
主營業(yè)務(wù)收入 2000
84784950
2021 01/25 14:55
這個不應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎？
王超老師
2021 01/25 14:55
你好，你們這個8000元不是你們單位出的錢啊
84784950
2021 01/25 14:56
是由我們單位發(fā)工資給保安人員
王超老師
2021 01/25 14:58
你好，雖然是你們發(fā)放的，但是只是代發(fā)的性質(zhì)的
84784950
2021 01/25 15:00
那像其他派遣單位暫時沒有給我們付保安工資，但我們沒有還是要照常給保安發(fā)工資，這樣的話分錄應(yīng)該怎么寫？
84784950
2021 01/25 15:01
我們每月計提工資是不是不用計提保安人員，只用計提管理人員工資？
王超老師
2021 01/25 15:01
你好，
借：其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784950
2021 01/25 15:02
我們沒有收到錢但還是每月發(fā)工資
王超老師
2021 01/25 15:03
你好，是的，你們沒有收到錢但還是每月發(fā)工資
84784950
2021 01/25 15:04
對啊，我是在問這樣的話分錄應(yīng)該怎樣寫，而且以后收到錢了怎么沖銷
王超老師
2021 01/25 15:05
你好
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收到錢的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
84784950
2021 01/25 15:07
好的，每月計提工資只用計提我們內(nèi)部管理人員的對吧
王超老師
2021 01/25 15:09
你好，是的，這個才是你們公司真正付工資的部分
84784950
2021 01/25 15:11
以后收到錢不應(yīng)該是寫其他應(yīng)收款嗎？
王超老師
2021 01/25 15:13
你好，你看一下前面的回答，是用其中一個科目就可以的
84784950
2021 01/25 15:14
嗯嗯，明白了
王超老師
2021 01/25 15:15
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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