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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)異地預(yù)交稅，分包發(fā)票可以扣除，那請(qǐng)問(wèn)分包發(fā)票開(kāi)票日期必須和總包發(fā)票日期同一個(gè)月嗎？
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同學(xué)你好
不一定在同一個(gè)月的，如果是異地預(yù)繳稅款，分包的發(fā)票必須開(kāi)在總包的前面，如果是公司注冊(cè)地申報(bào)的話，總包的發(fā)票可以提前開(kāi)的，只是分包的發(fā)票盡快收回來(lái)就行了。
2021 01/25 09:07
84785008 
2021 01/25 09:10
謝謝，再問(wèn)一下，本地工程開(kāi)出發(fā)票交了稅，如果過(guò)幾個(gè)月發(fā)票沖紅了，那已經(jīng)交的稅怎么辦？
樸老師 
2021 01/25 09:14
紅沖直接紅沖當(dāng)月的開(kāi)票金額了
84785008
2021 01/25 09:15
那申報(bào)稅的時(shí)候自動(dòng)沖減銷項(xiàng)稅額嗎？
樸老師
2021 01/25 09:17
開(kāi)票盤里直接就沖抵了
然后報(bào)稅的時(shí)候直接按照沖抵后的金額申報(bào)
84785008
2021 01/25 09:18
那如果銷項(xiàng)稅不夠沖抵的話會(huì)怎么樣？
樸老師
2021 01/25 09:20
開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了
84785008
2021 01/25 09:21
之后形成留抵稅額是吧？
樸老師
2021 01/25 09:25
對(duì)的，可以這么理解的
84785008
2021 01/25 09:26
那如果我們購(gòu)買方，已認(rèn)證的發(fā)票過(guò)幾個(gè)月沖紅，是不是也是這樣的，申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅？
樸老師
2021 01/25 09:27
?你得做分錄紅沖的
84785008
2021 01/25 09:28
嗯，稅務(wù)申報(bào)那塊是不是這樣的？
樸老師
2021 01/25 09:33
恩，勾選平臺(tái)不用操作
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