問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)1號(hào)收了貨發(fā)票沒(méi)收到，我做了暫估應(yīng)付賬款，昨天付了款，但發(fā)票還沒(méi)收到，請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/20 09:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好， 借庫(kù)存商品 貸銀行存款
2021 01/20 09:42
84785008
2021 01/20 10:01
那收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄
84785008
2021 01/20 10:02
沒(méi)收到發(fā)票不是要做暫估嗎
玲老師
2021 01/20 10:02
發(fā)票到時(shí)把前面這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬
84785008
2021 01/20 10:06
發(fā)票到時(shí)這個(gè)分錄沖掉，然后分錄怎么做呢？借：庫(kù)存商品，貸什么？
玲老師
2021 01/20 10:14
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)， 然后再做一筆借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，都是正數(shù)金額，
84785008
2021 01/20 10:27
有點(diǎn)不懂了：沒(méi)付款時(shí)：借庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)，接著是付了款末收發(fā)票怎么做？？下個(gè)月收到了發(fā)票，我知道要紅字沖銷(xiāo)原來(lái)的一筆應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)存
玲老師
2021 01/20 10:28
銀行存款你再?zèng)_， 銀行沒(méi)有記錄對(duì)不上，所以用應(yīng)付賬款科目過(guò)渡一下
84785008
2021 01/20 10:30
不懂你的意思
84785008
2021 01/20 10:33
是相當(dāng)于要做4筆分錄嗎
玲老師
2021 01/20 10:34
你好 是做兩筆? 紅沖一筆? 按發(fā)票做一筆?
84785008
2021 01/20 10:45
能否給我講明白點(diǎn)？？？賬上要怎么體現(xiàn)對(duì)方末開(kāi)發(fā)票給我的金額呢？
84785008
2021 01/20 10:46
能否完整給你我做下分錄，從收到貨，付款，再收到發(fā)票
玲老師
2021 01/20 10:50
暫估 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款 貸銀行 ?收到發(fā)票 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 按發(fā)票入賬 貸庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款?
84785008
2021 01/20 11:06
謝謝，請(qǐng)教下若是查末開(kāi)的發(fā)票，我是不是只要查應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)的明細(xì)呢呢
玲老師
2021 01/20 11:07
你好 是的 最好自己記一個(gè)發(fā)票的備查 賬 方便統(tǒng)計(jì)?
84785008
2021 01/20 11:08
非常謝謝
玲老師
2021 01/20 11:09
你好 不客氣，如果 問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)。
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