問題已解決

老師，我是外貿(mào)企業(yè)，我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票A用于出口退稅的，在2020年11月已勾選退稅，在2021年1月我發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票A不能退稅，1月向稅局做了發(fā)票誤勾選且未申請(qǐng)退稅的申請(qǐng)操作，在2021年2月申報(bào)1月的增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表我該怎么填

84785013| 提問時(shí)間：2021 01/18 15:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 根據(jù)你勾選的不抵扣來填寫
2021 01/18 15:58
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