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問題已解決
請(qǐng)教一下。2020年期間 我公司一直虧損，老板每月會(huì)轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶（累計(jì)16萬），公戶進(jìn)錢老板沒錢就會(huì)轉(zhuǎn)給他（累計(jì)22萬），但是這一年公司所有費(fèi)用全是老板墊付然后做賬報(bào)銷給他（貸：其他應(yīng)付款_老板）出去那16萬都是保險(xiǎn)名義打給他，但是老板轉(zhuǎn)進(jìn)公戶錢，我都做的借款給公司，貸：其他應(yīng)付款_老板。這樣就導(dǎo)致年底其他應(yīng)付款_老板貸方余額很高。我現(xiàn)在完全很糊涂。老師能幫我調(diào)解一下這個(gè)賬面嗎？
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出去那16萬都是保險(xiǎn)名義打給他 你這個(gè)做啥這個(gè)，你賬上做啥？
2021 01/15 11:56
84785008 
2021 01/15 12:32
報(bào)銷，報(bào)銷。打錯(cuò)了
84785008
2021 01/15 12:33
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
84785008
2021 01/15 12:35
因?yàn)樗吭沦M(fèi)用墊付太多，公戶沒錢，不一定當(dāng)月給他報(bào)銷，所以就在他需要時(shí)打給他做成 借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
84785008
2021 01/15 12:35
他轉(zhuǎn)進(jìn)來的做成借款給公司 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
84785008
2021 01/15 12:36
這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款貸方余額很高
84785008
2021 01/15 12:36
我不知道這個(gè)賬咋樣做更好
maize老師 
2021 01/15 12:50
沒有問題，這個(gè)可以建議老板打款備注投資款，做借銀行貸實(shí)收資本，注冊(cè)資金沒有到賬吧，？
84785008
2021 01/15 13:04
注冊(cè)資金一千多萬呢！我們公司沒有收到投資款，這個(gè)投資款是從老板賬戶進(jìn)來嗎！是累計(jì)進(jìn)賬投資款一千多萬就行了嗎？有時(shí)間限制嗎？要交稅嗎這個(gè)
maize老師
2021 01/15 13:13
是的，看你們章程這個(gè)時(shí)間有沒有限制，這之前轉(zhuǎn)入就可以，只交印花稅，資金賬簿，這個(gè)萬分之五/2 小規(guī)模是可以萬分之五/2/2 按增加的金額去交，
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