問題已解決

老師你好.公司是勞務(wù)公司5月份成立沒有那么多錢，老板就自己拿錢發(fā)工資，就這樣發(fā)了四個(gè)月的工資.每個(gè)月底做賬:1因?yàn)槔习灏l(fā)的。借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款_老板2.借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資.借:應(yīng)付工資貸:管理費(fèi)用。

84784985| 提問時(shí)間：2019 01/15 07:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 您好 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金
2019 01/15 07:42
84784985
2019 01/15 08:19
11月份后公司賬戶才收到勞務(wù)費(fèi)。公司賬戶有些錢了，老板讓把錢轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)到出納卡里用途工資款。發(fā)11月份工資時(shí)做賬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款。還有以前欠老板的錢出納直接卡轉(zhuǎn)給老板了，但支票寫的出納名字，還老板錢，分錄做借:庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 借:其他應(yīng)付款_老板 貸:庫存現(xiàn)金。這樣行不
84784985
2019 01/15 08:20
咋做了
bamboo老師
2019 01/15 08:21
這樣做賬務(wù)處理可以的
84784985
2019 01/15 08:57
12月份出納發(fā)完工資，轉(zhuǎn)賬支票錢還多的了，這些錢咋處理，
bamboo老師
2019 01/15 09:02
可以存進(jìn)銀行 可以做為庫存現(xiàn)金備用
84784985
2019 01/15 09:21
12月份公司讓購買方提前把錢打到公司賬戶，1月份開發(fā)票.做賬 借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款
bamboo老師
2019 01/15 09:21
預(yù)收貨款分錄正確的
84784985
2019 01/15 09:30
12月份出納發(fā)完工資，還完以前欠款算完后，轉(zhuǎn)賬支票錢還多的了，這些錢咋做賬呀，2.公司賬面本年利潤虧損年底咋轉(zhuǎn)賬。12月份會(huì)向稅務(wù)局交月報(bào)，季報(bào)，還需要什么資料了勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人。
bamboo老師
2019 01/15 09:33
1.多下來的錢 您可以存回銀行 也可以做現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款備用金 2.借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 3.增值稅各種申報(bào)表 我這邊是直接自己網(wǎng)上申報(bào) 現(xiàn)在不需要送資料了
84784985
2019 01/15 09:37
老板讓不讓再存銀行讓做賬了，今天最后報(bào)稅務(wù)局了，咋做呀。
bamboo老師
2019 01/15 09:38
那就做您的庫存現(xiàn)金啊
84784985
2019 01/15 09:48
借:其他應(yīng)收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時(shí)。是不可以做借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工新酬.借:應(yīng)付職工新酬，貸:其他應(yīng)收款_備用金，
84784985
2019 01/15 09:48
借:其他應(yīng)收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時(shí)。是不可以做借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工新酬.借:應(yīng)付職工新酬，貸:其他應(yīng)收款_備用金，
bamboo老師
2019 01/15 09:50
您這樣寫分錄是正確的
84784985
2019 01/15 09:52
老師謝謝，
bamboo老師
2019 01/15 09:55
不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。?/div>
84784985
2019 01/15 10:07
太感謝老師了，我是新手之前沒有實(shí)踐過就怕自己給公司帶給麻煩了，就網(wǎng)上看到的了你們。支以前買你們會(huì)計(jì)學(xué)堂書出納，會(huì)計(jì)資料。
bamboo老師
2019 01/15 10:07
嗯嗯 謝謝同學(xué)的關(guān)注 以后有問題隨時(shí)來問
84784985
2019 01/15 16:30
以前錢在出納卡里網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方便嗎，老板讓出納卡里多余錢不再轉(zhuǎn)存開戶銀行。在出納卡里了，
bamboo老師
2019 01/15 16:34
可以的 出納做備用金掛往來
84784985
2019 01/16 09:00
老師早上好:公司借老板錢，老板借楊XX錢。出納直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬給了楊XX了，公司借老板錢頂賬還了。轉(zhuǎn)賬票用途寫其他合法款項(xiàng)。分錄咋做呀！謝謝
84784985
2019 01/16 09:04
其他應(yīng)收款借方余額有最低要求嗎？
84784985
2019 01/16 09:05
其他應(yīng)收款借方余額有最低要求嗎？8萬元
bamboo老師
2019 01/16 09:17
早上好 借；其他應(yīng)付款——老板 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款個(gè)人往來是股東或者法人的么？
84784985
2019 01/16 09:31
就以前問您還完老板錢余下的錢，出納卡里的錢，掛成了其他應(yīng)收款余額8萬。老板讓就放出納卡里，說要提前發(fā)過年工資。最后錢沒有賬上還有錢，這樣有影響嗎？年底要是稅務(wù)局查。
bamboo老師
2019 01/16 09:34
這個(gè)沒關(guān)系的 是出納的備用金 掛出納的往來 用于公司日常開支
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