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老師，您好！我們是一個(gè)行政單位 2019年11月 預(yù)付 辦公樓 2019年12月-2020年6月 的租金 接近有500萬，現(xiàn)在我看19年他們的賬做的是：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊做的借：預(yù)付賬款500wan 貸：零余額500 萬； 預(yù)算會(huì)計(jì)這邊是正常列支的 ；發(fā)票是2019年11月就開來的 2019年的賬那樣做是正確的？2020年的這筆預(yù)付賬款又該怎么銷？
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你這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這一邊發(fā)生這個(gè)費(fèi)用的時(shí)候，借單位管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，預(yù)算會(huì)計(jì)就不做處理了。
2021 01/15 11:33
84784971 
2021 01/15 12:07
實(shí)際錢是付出去的啊，
陳詩晗老師 
2021 01/15 12:10
你這個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)是在付錢的時(shí)候就要做處理啊，不是在后面發(fā)生分?jǐn)傔@個(gè)費(fèi)用的時(shí)候出。
84784971
2021 01/15 15:28
老師你的意思是19年的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊做 借預(yù)付賬款，貸零余額賬戶；預(yù)算會(huì)計(jì)那邊就做借支出，貸資金結(jié)存 ；2020年就做財(cái)務(wù)這邊借費(fèi)用，貸預(yù)付賬款；然后預(yù)算這邊就不做了嗎
陳詩晗老師
2021 01/15 17:18
是的，就是這個(gè)意思的
84784971
2021 01/15 17:31
2020年我用什么附件附在后面呢
陳詩晗老師
2021 01/15 17:36
分?jǐn)?表，自己做一個(gè)分?jǐn)?表
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