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問題已解決
我是金蝶軟件，老師我十二月份的賬結賬的時候提示本年利潤有余額。不過我還是結賬了，然后發(fā)現(xiàn)我沒有結轉利潤。 然后我在年結賬套里找出十二月份的賬我又補做了結轉利潤這一筆。這樣做對嗎
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你好，然后再重新結賬的話，可以的。
2021 01/14 12:34
84784994 
2021 01/14 12:35
重新結不了賬
84784994
2021 01/14 12:36
顯示已結過
郭老師 
2021 01/14 12:37
那你把這個分錄做到一月份兒就可以啊。
84784994
2021 01/14 12:37
不過有2021年1月有結轉的數(shù)字
郭老師
2021 01/14 12:38
你2021年1月份兒看一下本年利潤期初，有余額嗎？
84784994
2021 01/14 12:39
有期初數(shù)字的
啊就不用換了吧
84784994
2021 01/14 12:40
就不用管了吧
郭老師
2021 01/14 12:40
還有期初的話，你做到這個月在這個月結轉。
84784994
2021 01/14 12:45
本年利潤借方有數(shù)你的意思我再做一筆結轉利潤，不是2020年12月做了啊老師。再做一筆嗎，就因為沒有結轉本利潤就結賬。所以十二月分賬里做利潤結轉沒有用對嗎？
郭老師
2021 01/14 12:47
好，對的，你之前結轉的那個刪除就行。
84784994
2021 01/14 12:47
好的老師謝謝
郭老師
2021 01/14 12:50
不用客氣的，工作愉快。
84784994
2021 01/14 12:51
老師是這個科目分錄嗎嗎對嗎
郭老師
2021 01/14 12:54
他應該是負數(shù)，你本來就是借方余額，不是嗎？
84784994
2021 01/14 12:55
對我就是說，本來就借方可是我們往年都這么做的是別的會計
郭老師
2021 01/14 12:57
人家寫的是借方負數(shù)吧，你這個分錄對你的金額應該是紅字的。
84784994
2021 01/14 12:57
這個是去年的結轉本年利潤
郭老師
2021 01/14 12:59
那你姐轉完了這個分錄看一下你的本年利潤，還有余額沒有。
84784994
2021 01/14 13:00
有兩倍的余額了
郭老師
2021 01/14 13:02
那就是啦，你的思路不對。
郭老師
2021 01/14 13:02
人家是在借方用藍字寫的，因為他那個余額應該是在代發(fā)。
郭老師
2021 01/14 13:02
貸方剛才寫錯了，不是代發(fā)。
郭老師
2021 01/14 13:02
性質(zhì)根本就不一樣。
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