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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
我是金蝶軟件，老師我十二月份的賬結(jié)賬的時(shí)候提示本年利潤(rùn)有余額。不過我還是結(jié)賬了，然后發(fā)現(xiàn)我沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)。 然后我在年結(jié)賬套里找出十二月份的賬我又補(bǔ)做了結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)這一筆。這樣做對(duì)嗎
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你好，然后再重新結(jié)賬的話，可以的。
2021 01/14 12:34
84784994 
2021 01/14 12:35
重新結(jié)不了賬
84784994
2021 01/14 12:36
顯示已結(jié)過
郭老師 
2021 01/14 12:37
那你把這個(gè)分錄做到一月份兒就可以啊。
84784994
2021 01/14 12:37
不過有2021年1月有結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字
郭老師
2021 01/14 12:38
你2021年1月份兒看一下本年利潤(rùn)期初，有余額嗎？
84784994
2021 01/14 12:39
有期初數(shù)字的
啊就不用換了吧
84784994
2021 01/14 12:40
就不用管了吧
郭老師
2021 01/14 12:40
還有期初的話，你做到這個(gè)月在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。
84784994
2021 01/14 12:45
本年利潤(rùn)借方有數(shù)你的意思我再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，不是2020年12月做了啊老師。再做一筆嗎，就因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)本利潤(rùn)就結(jié)賬。所以十二月分賬里做利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)沒有用對(duì)嗎？
郭老師
2021 01/14 12:47
好，對(duì)的，你之前結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)刪除就行。
84784994
2021 01/14 12:47
好的老師謝謝
郭老師
2021 01/14 12:50
不用客氣的，工作愉快。
84784994
2021 01/14 12:51
老師是這個(gè)科目分錄嗎嗎對(duì)嗎
郭老師
2021 01/14 12:54
他應(yīng)該是負(fù)數(shù)，你本來(lái)就是借方余額，不是嗎？
84784994
2021 01/14 12:55
對(duì)我就是說，本來(lái)就借方可是我們往年都這么做的是別的會(huì)計(jì)
郭老師
2021 01/14 12:57
人家寫的是借方負(fù)數(shù)吧，你這個(gè)分錄對(duì)你的金額應(yīng)該是紅字的。
84784994
2021 01/14 12:57
這個(gè)是去年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
郭老師
2021 01/14 12:59
那你姐轉(zhuǎn)完了這個(gè)分錄看一下你的本年利潤(rùn)，還有余額沒有。
84784994
2021 01/14 13:00
有兩倍的余額了
郭老師
2021 01/14 13:02
那就是啦，你的思路不對(duì)。
郭老師
2021 01/14 13:02
人家是在借方用藍(lán)字寫的，因?yàn)樗莻€(gè)余額應(yīng)該是在代發(fā)。
郭老師
2021 01/14 13:02
貸方剛才寫錯(cuò)了，不是代發(fā)。
郭老師
2021 01/14 13:02
性質(zhì)根本就不一樣。
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