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問題已解決
老師好，想問一下總公司和分公司企業(yè)所得稅匯總繳納的問題：我們總公司和分公司各有自己的賬套，分公司是2020年9月成立的，10月向分公司所在地預(yù)交了企業(yè)所得稅，之后在11月向稅局申請(qǐng)了匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問老師，總公司給稅局申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是總公司的還是總公司和分公司的合并數(shù)呢？企業(yè)所得稅匯算的數(shù)據(jù)，是單總公司還是總，分兩公司的匯總數(shù)，
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你好，你現(xiàn)在是匯總處理，報(bào)表是總分合并的報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)
2021 01/14 09:36
84784971 
2021 01/14 10:22
就是說總公司給稅局提供的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)和年報(bào)都是分公司和總公司的匯總數(shù)據(jù)嗎
陳詩晗老師 
2021 01/14 10:25
對(duì)的，就是這個(gè)意思哈
84784971
2021 01/14 10:36
老師，有什么理論依據(jù)，或是文件嗎，有老師說總公司需要合并報(bào)表，有老師說不用合并，就報(bào)送總公司單獨(dú)報(bào)表就行，有點(diǎn)暈，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 01/14 10:45
文件號(hào)沒保存，提供不了你，你可以12366讓幫你查一下文件號(hào)
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