問(wèn)題已解決

本月已經(jīng)抵扣了上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅，也已經(jīng)報(bào)稅了?，F(xiàn)發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票的名稱(chēng)打錯(cuò)了（稅號(hào)沒(méi)錯(cuò)所以可以抵扣）。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是作廢申報(bào)、作廢進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)；還是沖紅？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/12 16:16
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路老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，發(fā)票因?yàn)榭缭铝诵枰獩_紅 有二種方法，一種是作廢申報(bào)，作廢抵扣勾選，然后把發(fā)票退給對(duì)方，讓對(duì)方開(kāi)正確的發(fā)票過(guò)來(lái) 另外一種是不作廢申報(bào)，不把發(fā)票退給對(duì)方，由于你已經(jīng)勾選發(fā)票，需要先由你（收票方）開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單，把申請(qǐng)單給對(duì)方，讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票給你。 具體哪種可以和對(duì)方商量
2021 01/12 16:20
84785005
2021 01/12 16:34
第一種方法，我試了下，好像不能撤銷(xiāo)抵扣勾選了？（我之前已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了）
路老師
2021 01/12 16:45
需要先撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的
84785005
2021 01/12 17:14
我已經(jīng)申報(bào)清卡了，所以不能撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)了
路老師
2021 01/12 17:16
那還是按照第二種方法來(lái)吧。
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