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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是電商平臺(tái)，有對(duì)公支付寶賬戶，每筆訂單進(jìn)支付寶賬戶的時(shí)候，都會(huì)接著再扣一筆平臺(tái)傭金，但是這個(gè)傭金的發(fā)票要次月才可以開具，怎么做賬，分錄怎么做？
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借銀行存款，銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金。
2021 01/11 19:29
84784997 
2021 01/11 19:33
老師，比如12月支付寶賬戶扣了當(dāng)月的進(jìn)賬的每筆傭金合計(jì)是2萬(wàn)元，傭金發(fā)票要1月才可以開具，怎么做呢
84784997
2021 01/11 19:34
12月扣的傭金沒有發(fā)票也可以直接做銷售費(fèi)用嗎？那1月份收到開票時(shí)間是1月的發(fā)票怎么處理？
郭老師 
2021 01/11 19:35
你好，可以這么做的，一月份兒發(fā)票到了，放到12月憑證后面就可以。
84784997
2021 01/11 19:36
發(fā)票時(shí)間顯示是1月份開具的也沒有問題是嗎？
郭老師
2021 01/11 19:37
是的，沒有問題，你們做賬根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
84784997
2021 01/11 19:39
那稅務(wù)上沒有問題嗎？
郭老師
2021 01/11 19:40
你好，沒有問題的，屬于12月份
即使沒有發(fā)票，你也可以正常做。
84784997
2021 01/11 19:42
稅務(wù)上不都是只認(rèn)票的嗎？
郭老師
2021 01/11 19:42
你好
抵扣企業(yè)所得稅的時(shí)候需要。
84784997
2021 01/11 20:01
抵扣企業(yè)所得稅是什么意思？
郭老師
2021 01/11 20:05
所得稅查賬征收這個(gè)明白嗎？
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