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你好，我19年預(yù)提了100萬費(fèi)用，20年怎么沖銷這筆費(fèi)用
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你好，之前分錄是怎么做的？現(xiàn)在發(fā)票到了嗎？
2021 01/11 14:33
84784989 
2021 01/11 14:35
借：管理費(fèi)用～其它
貸：其它應(yīng)付～預(yù)提費(fèi)用。
發(fā)票到了一部分。是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師 
2021 01/11 14:37
你好，一九年，你匯算清繳調(diào)增了嗎？
84784989
2021 01/11 14:43
不太懂這個(gè)
郭老師
2021 01/11 14:44
一九年匯算清交，你看下，你有調(diào)增的業(yè)務(wù)嗎？
84784989
2021 01/11 14:45
調(diào)增的意思是不是把這筆預(yù)提費(fèi)用繳納的增值稅
郭老師
2021 01/11 14:48
好，需要調(diào)增，繳納的是企業(yè)所得稅。
84784989
2021 01/11 14:50
好的，沒有調(diào)整。我要沖銷它呢
郭老師
2021 01/11 14:53
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784989
2021 01/11 14:54
不用涉及未分配利潤(rùn)什么嗎？
郭老師
2021 01/11 14:56
沒有修改，匯算清交的，不涉及的。
84784989
2021 01/11 14:58
方便詳細(xì)講一下嗎？
郭老師
2021 01/11 15:07
沒有修改匯算清交，你不要用未分配利潤(rùn)直接用管理費(fèi)用沖今年的管理費(fèi)用就可以。
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