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小規(guī)模納稅人開出發(fā)票20000元，怎么寫分錄？
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您好:借:銀行存款20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅198.02
2021 01/10 17:54
84785044 
2021 01/10 18:00
那完了我好像沒有單獨(dú)做這個(gè)增值稅稅點(diǎn)的，會(huì)有啥影響嗎？我都報(bào)完稅了，咋辦？
84785044
2021 01/10 18:02
借:銀行存款20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000，我是這樣寫的分錄了
東老師 
2021 01/10 18:02
你報(bào)稅是怎么報(bào)的？肯定是得價(jià)稅分離的，如果一個(gè)季度只開普票2萬(wàn)的話，這個(gè)增值稅不用交，免征了，免征的增值稅記入到營(yíng)業(yè)外收入
84785044
2021 01/10 18:03
小規(guī)模是免征增值稅的，但是企業(yè)所得稅是有的，企業(yè)所得稅報(bào)了300多元
84785044
2021 01/10 18:04
是必須要價(jià)稅分離嗎？?jī)r(jià)稅分離以后，到結(jié)算的時(shí)候呢？是不是有個(gè)結(jié)算的？看錄播課看的有點(diǎn)暈乎了
東老師
2021 01/10 18:04
企業(yè)所得稅按照賬上真實(shí)利潤(rùn)申報(bào)就行。
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