問(wèn)題已解決

老師，用友T3未記賬，未結(jié)賬，出來(lái)的報(bào)表不平怎么回事？影響年結(jié)嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/09 22:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以把科目余額表截圖看看嗎
2021 01/09 22:58
bamboo老師
2021 01/10 22:39
您的截圖打不開(kāi)啊
bamboo老師
2021 01/10 22:45
應(yīng)收票據(jù) 包裝物在貸方肯定不正確 這個(gè)要調(diào)整
bamboo老師
2021 01/10 22:50
抱歉 我把銀行存款看錯(cuò)行了? 資本公積您看前期是怎么形成的 這個(gè)銀行存款您要核對(duì)流水跟明細(xì)賬 然后再做賬務(wù)處理 包裝物看是多領(lǐng)用了還是少入庫(kù)了 然后再處理
84784976
2021 01/10 22:38
老師，麻煩你看一下我的12月末科目余額表，要怎么調(diào)賬才合理呢，這里面的數(shù)據(jù)是之前會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的問(wèn)題，我想趕年終結(jié)賬前把它調(diào)平
84784976
2021 01/10 22:44
麻煩老師看一下，年終如何調(diào)賬
84784976
2021 01/10 22:48
老師要怎樣調(diào)整賬務(wù)啊，還有資本公積6800000元，金額太大，銀行存款余額在貸方
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