問(wèn)題已解決

假設(shè)11月初做10月憑證 數(shù)據(jù)如下：其中10月份的工資應(yīng)發(fā)數(shù)是11000元，實(shí)發(fā)為9536.12元，10月發(fā)放9月工資11063.99元，用銀行存款發(fā)放，其中10月社保費(fèi)為2389.45元（單位1074.28元，個(gè)人1315.17元）如何做分錄？請(qǐng)明細(xì)一點(diǎn)

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/07 16:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)付職工薪酬11000 貸，銀行存款9536.12 其他應(yīng)收款11000-9536.12 借，應(yīng)付職工薪酬11063.99 貸，銀行存款 你數(shù)據(jù)不對(duì)吧
2021 01/07 16:16
84785046
2021 01/07 16:35
老師我的數(shù)據(jù)是對(duì)的
陳詩(shī)晗老師
2021 01/07 16:36
你這個(gè)實(shí)際發(fā)放的金額，加上你個(gè)人部分應(yīng)該扣的金額，根本就不等于你這個(gè)應(yīng)發(fā)工資呢，你這個(gè)數(shù)據(jù)怎么可能是對(duì)的。
84785046
2021 01/07 16:36
當(dāng)月的工資次月發(fā)放的，社保是當(dāng)月扣除當(dāng)月的，現(xiàn)在要做到是10月的帳
84785046
2021 01/07 16:37
我還有個(gè)公積金
陳詩(shī)晗老師
2021 01/07 16:40
你這個(gè)九月份的應(yīng)發(fā)工資是多少十月份的實(shí)際發(fā)放的工資是多少？
84785046
2021 01/07 16:44
9月份應(yīng)發(fā)12527.87元，實(shí)發(fā)11063.99元
84785046
2021 01/07 16:45
10月份補(bǔ)了一個(gè)月，所以數(shù)據(jù)就多了
陳詩(shī)晗老師
2021 01/07 17:03
借，應(yīng)付職工薪酬12527.87 貸，銀行存款11063.99 其他應(yīng)收款，12527.87-11063.99 你看一下
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