問(wèn)題已解決

老師您好，我是個(gè)小規(guī)模納稅人，開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票48萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票12萬(wàn)都是1%的稅率應(yīng)該怎么繳納增值稅？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 14:39
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 主表第二行填專(zhuān)票不含稅金額 第三行填普票不含稅金額 減免稅表 減稅項(xiàng)目 選代碼 2.3.4列 填專(zhuān)+普不含銷(xiāo)售額 的*2%
2021 01/06 14:40
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