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前面幾個月報完稅忘記做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄了，忘記做以下分錄 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 在次月直接根據(jù)銀行扣上月應(yīng)交增值稅做了 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款了 請問老師，這種情況，前面幾個月忘記做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄，可以在12月賬里補做這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
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同學(xué)，你好，這個可以補提一下。
2021 01/06 14:37
84784962 
2021 01/06 14:38
老師您好，是可以把忘記計提應(yīng)交增值稅的幾個月分錄補計提在12月的賬里嗎？
森林老師 
2021 01/06 14:39
同學(xué)，你好，這個可以 的。
84784962
2021 01/06 14:40
好的老師，那如果反結(jié)賬到當(dāng)月做計提分錄是不是會影響到利潤表？
森林老師
2021 01/06 14:40
同學(xué)，你好，不用反結(jié)轉(zhuǎn)，可以做12月的。
84784962
2021 01/06 14:40
好的謝謝老師
森林老師
2021 01/06 14:44
同學(xué)，你好，不客氣的。
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