問(wèn)題已解決

sap 采購(gòu)并付款，自動(dòng)生成了憑證： 借：應(yīng)付賬款 10000 進(jìn)項(xiàng) 600 貸：應(yīng)付發(fā)票 10600 借: 應(yīng)付發(fā)票 10600 貸：銀行存款 10600 我現(xiàn)在需要調(diào)整入費(fèi)用科目?jī)?nèi)，該如何補(bǔ)充憑證？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/04 16:15
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
做憑證就是： 借：原材料（或庫(kù)存商品） 貸：應(yīng)付賬款 如果是領(lǐng)用材料或銷售庫(kù)存商品后，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
2021 01/04 16:18
84784974
2021 01/04 16:26
老師，我們采購(gòu)的是服務(wù)，連起來(lái)是這樣，麻煩幫忙看看對(duì)不對(duì)，謝謝！ 借：管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 10000（調(diào)賬憑證） 進(jìn)項(xiàng) 600 貸：應(yīng)付賬款 10000 進(jìn)項(xiàng) 600 借：應(yīng)付賬款 10000（系統(tǒng)自動(dòng)憑證無(wú)法更改） 進(jìn)項(xiàng) 600 貸：應(yīng)付發(fā)票 10600 借: 應(yīng)付發(fā)票 10600 貸：銀行存款 10600
84784974
2021 01/04 16:32
老師，是不是補(bǔ)充一張憑證，借：管理費(fèi)用 10000 借：應(yīng)付賬款 10000，不需要再重復(fù)抵消進(jìn)項(xiàng)？
江老師
2021 01/04 17:03
是的直接做一筆分錄就可以了。 借：管理費(fèi)用10000 貸：應(yīng)付賬款
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