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公司年租金和物業(yè)費未支付，需要進(jìn)行攤銷嗎？怎么處理
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您好，未支付的話，可以先攤銷 計入到應(yīng)付賬款里面
2021 01/04 12:08
84784991 
2021 01/04 12:09
借:長期待攤費用
貸:其他應(yīng)付款？
東老師 
2021 01/04 12:12
對，沒錯就是這么做
84784991
2021 01/04 12:13
我們現(xiàn)在連發(fā)票也沒有，這樣做，沒問題是吧？我可以從9月份開始做嗎 ？補一年的
東老師
2021 01/04 12:15
這種做法不能跨年，發(fā)票一定要在年底開出來
84784991
2021 01/04 16:07
請問，發(fā)票年底沒有開回來，那是不是今年的房租就不用做了？等什么時候付款什么時候做費用？
東老師
2021 01/04 16:11
對，可以等發(fā)票來了再做賬
84784991
2021 01/04 17:39
9月份有一筆發(fā)票，
借:管理費用9128.11
? ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅438.5
貸:銀行存款 9566.61
后來發(fā)現(xiàn)這筆不能抵扣（未認(rèn)證）
10月份做相反會計分錄調(diào)整
借:管理費用 438.5
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項438.5
請問這樣做可以嗎
東老師
2021 01/04 17:44
如果這筆進(jìn)項稅額還沒認(rèn)證的話，可以這么做
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