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退離職員工的公積金怎么做賬
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你好
之前從工資扣除的嗎
2021 01/02 14:39
84784979 
2021 01/02 14:40
之前沒有做賬
84784979
2021 01/02 14:40
去年發(fā)生的事情
郭老師 
2021 01/02 14:46
沒有做賬，那你們也不補(bǔ)？
84784979
2021 01/02 14:48
之前只有一個出納和外賬會計，內(nèi)賬根本就沒人做
郭老師
2021 01/02 14:52
你現(xiàn)在做的內(nèi)賬嗎
借營業(yè)外支出貸銀行存款
84784979
2021 01/02 14:55
是的，我現(xiàn)在做出納，順便把內(nèi)賬也做起來了
84784979
2021 01/02 14:55
我是借：應(yīng)付職工薪酬--公積金（公司）
貸：庫存現(xiàn)金
郭老師
2021 01/02 14:57
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
84784979
2021 01/02 14:58
老師你上面的兩個會計分錄都不對呀
84784979
2021 01/02 14:59
計提的時候可以用這個，但是之前沒有做，我現(xiàn)在直接退去年的公積金我，就以往來賬做
郭老師
2021 01/02 15:01
你現(xiàn)在補(bǔ)計提不就可以了
屬于工資
發(fā)工資的意思
84784979
2021 01/02 15:02
補(bǔ)計提還要補(bǔ)工資表，我不知道這個金額怎么得來的
郭老師
2021 01/02 15:03
自己寫一個說明就可以
這個是從工資扣除的個人負(fù)擔(dān)的公積金
之前多扣除了現(xiàn)在退回來給個人
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