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問題已解決
你好老師，我們上月有個異地工程，預(yù)交了100萬的增值稅，可是當(dāng)月只開了50萬發(fā)票，這月申報咋申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
增值稅安50申報
預(yù)繳的在附表四和主表填寫的
抵扣多少主表填寫多少
2021 01/01 10:39
84785001 
2021 01/01 10:46
附表四咋填
郭老師 
2021 01/01 10:48
預(yù)繳了多少本期發(fā)生額里面填寫多少
郭老師
2021 01/01 10:48
實際抵扣金額填寫，你需要抵扣的和主表的28藍是一樣的。
84785001
2021 01/01 11:17
老師我填的對嗎
郭老師
2021 01/01 11:18
你好
對的
是這么做的
84785001
2021 01/01 11:29
那老師，我異地預(yù)交的城市維護建設(shè)稅是7%，我們當(dāng)?shù)厥?%，關(guān)于這個稅的申報，計提，繳納，怎么做
郭老師
2021 01/01 11:32
你好
安7%做繳納
5%來計提
84785001
2021 01/01 11:37
那多繳納的2個點的，那申報附稅的計稅依據(jù)是沒減預(yù)交增值稅的應(yīng)納稅額還是減掉后的應(yīng)補退稅
郭老師
2021 01/01 11:38
你好
減去預(yù)繳之后的
84785001
2021 01/01 11:47
那多交的兩個點呢
郭老師
2021 01/01 11:57
你好
以后可以抵扣的
84785001
2021 01/01 12:27
城市維護建設(shè)稅后面怎么抵扣
郭老師
2021 01/01 12:30
填寫倒數(shù)第二欄就可以
已繳納
84785001
2021 01/01 12:34
你是說以后，但預(yù)交的是這個項目的，其他費也能減嗎
郭老師
2021 01/01 12:34
你好
其他的抵扣不了
只能抵扣附加稅對應(yīng)的
84785001
2021 01/01 12:37
那付稅在異地都是全額交的，本地沒有剩余應(yīng)交的
郭老師
2021 01/01 12:38
那以后也不交了嗎
不營業(yè)了嗎
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