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問(wèn)題已解決
你好老師，我們上月有個(gè)異地工程，預(yù)交了100萬(wàn)的增值稅，可是當(dāng)月只開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票，這月申報(bào)咋申報(bào)
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你好
增值稅安50申報(bào)
預(yù)繳的在附表四和主表填寫(xiě)的
抵扣多少主表填寫(xiě)多少
2021 01/01 10:39
84785001 
2021 01/01 10:46
附表四咋填
郭老師 
2021 01/01 10:48
預(yù)繳了多少本期發(fā)生額里面填寫(xiě)多少
郭老師
2021 01/01 10:48
實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)，你需要抵扣的和主表的28藍(lán)是一樣的。
84785001
2021 01/01 11:17
老師我填的對(duì)嗎
郭老師
2021 01/01 11:18
你好
對(duì)的
是這么做的
84785001
2021 01/01 11:29
那老師，我異地預(yù)交的城市維護(hù)建設(shè)稅是7%，我們當(dāng)?shù)厥?%，關(guān)于這個(gè)稅的申報(bào)，計(jì)提，繳納，怎么做
郭老師
2021 01/01 11:32
你好
安7%做繳納
5%來(lái)計(jì)提
84785001
2021 01/01 11:37
那多繳納的2個(gè)點(diǎn)的，那申報(bào)附稅的計(jì)稅依據(jù)是沒(méi)減預(yù)交增值稅的應(yīng)納稅額還是減掉后的應(yīng)補(bǔ)退稅
郭老師
2021 01/01 11:38
你好
減去預(yù)繳之后的
84785001
2021 01/01 11:47
那多交的兩個(gè)點(diǎn)呢
郭老師
2021 01/01 11:57
你好
以后可以抵扣的
84785001
2021 01/01 12:27
城市維護(hù)建設(shè)稅后面怎么抵扣
郭老師
2021 01/01 12:30
填寫(xiě)倒數(shù)第二欄就可以
已繳納
84785001
2021 01/01 12:34
你是說(shuō)以后，但預(yù)交的是這個(gè)項(xiàng)目的，其他費(fèi)也能減嗎
郭老師
2021 01/01 12:34
你好
其他的抵扣不了
只能抵扣附加稅對(duì)應(yīng)的
84785001
2021 01/01 12:37
那付稅在異地都是全額交的，本地沒(méi)有剩余應(yīng)交的
郭老師
2021 01/01 12:38
那以后也不交了嗎
不營(yíng)業(yè)了嗎
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