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銷售車188萬沒開票,做無票收入,小規(guī)模,21年才能開票,登錄咋寫?

84784996| 提問時間:2020 12/29 13:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)
2020 12/29 13:08
84784996
2020 12/29 13:14
錢已收了,
小菲老師
2020 12/29 13:14
同學,你好 那應收賬款改成銀行存款
84784996
2020 12/29 13:21
沒開票做無票收入,沒進項發(fā)票,報稅?
84784996
2020 12/29 13:22
21年元月我們升級一般納稅人,做賬
84784996
2020 12/29 13:36
老師,我們銷售車,才開始做業(yè)務,進項發(fā)票,合同都沒來呢,車銷售了已收錢了,188萬,但發(fā)票沒領也沒給客戶開,小規(guī)模納稅人,做無票收入,報稅?還是做到21年?21年我們升級一般納稅人了,這樣情況咋處理解決?
小菲老師
2020 12/29 14:02
同學,你好 你這樣,你收到的錢先做預收,不確認收入
84784996
2020 12/29 14:32
收入的確認時間為:合同約定時間、收款時間、發(fā)票時間,哪個在先算哪個
小菲老師
2020 12/29 14:35
同學,你好 實務上是開出發(fā)票作為收入
84784996
2020 12/29 14:36
稅務局合理合法聽老師建議
小菲老師
2020 12/29 14:37
同學,你好 合理合法的
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