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小規(guī)模勞務(wù)公司，2022年第四季度有20萬收入沒開票，23年1月明確要開普票，增值稅如何申報(bào)，需要做無票收入嘛
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同學(xué)你好，需要做無票收入。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
2023 01/14 23:42
84784960 
2023 01/15 00:43
我擔(dān)心下月開票怎么辦，增值稅里沒有填負(fù)數(shù)的地方啊
立峰老師 
2023 01/15 00:59
同學(xué)你好，和正數(shù)屬于一類的，填入同一行
84784960
2023 01/15 11:48
可以填負(fù)數(shù)嘛
84784960
2023 01/15 11:50
你的意思是無票收入算22年第四季度的，繳納申報(bào)增值稅，但是23年開具普票，如何申報(bào)，不能重復(fù)申報(bào)吧
立峰老師
2023 01/15 11:51
先紅沖填申報(bào)表為負(fù)數(shù)，同時(shí)開的有籃字按正數(shù)，一正一負(fù)沒有影響
84784960
2023 01/15 11:55
老師你說的這個(gè)方法在哪里操作啊，我沒有帳，都是申報(bào)就完事了
立峰老師
2023 01/15 11:59
就在增值稅申報(bào)表里填寫就可以
84784960
2023 01/15 12:07
小規(guī)模，普票，系統(tǒng)申報(bào)，負(fù)數(shù)填在哪一欄啊
立峰老師
2023 01/15 12:08
季度銷售額多少，10-12月
84784960
2023 01/15 20:57
開票16，未開票36
立峰老師
2023 01/15 22:11
同學(xué)你好，填在第12行
立峰老師
2023 01/15 22:12
其他免稅銷售額處，同學(xué)
84784960
2023 01/15 22:24
老師，我的意思是23年一月，增值稅申報(bào)，這個(gè)36萬我已經(jīng)申報(bào)過了，肯定不能在申報(bào)了，稅控盤會(huì)不會(huì)對(duì)比不通過
立峰老師
2023 01/15 22:29
先紅沖，再來藍(lán)票。由于稅率不一樣，所以紅沖比對(duì)不通過的概率很大。到時(shí)去稅申報(bào)就可以。
84784960
2023 01/15 22:32
你的意思，紅沖，是在稅控盤上操作嗎
立峰老師
2023 01/15 22:36
紅沖在表上紅沖，因?yàn)闊o票收入就沒有開票，不能在盤上紅沖
84784960
2023 01/15 22:40
我也就是不知道怎么在增值稅申報(bào)表上怎么沖
立峰老師
2023 01/15 22:41
當(dāng)月開票100-紅沖50=填80就可以
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