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老師，請問一下，18年度第一季度盈利，有幾百塊所得稅，交了，但是18年一整年是虧損，最后在年報上就會顯示負的那幾百塊，現(xiàn)在稅局要求把這幾百塊沖掉，請問怎么處理才不影響虧損表上的數(shù)據(jù)而卻也能把這個數(shù)據(jù)沖掉
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你好！做匯算清繳的時候把費用表里的費用調(diào)減增加利潤就可以
2020 12/21 16:43
84785021 
2020 12/21 16:48
18年年報有虧損幾萬塊，而卻這幾萬塊在19年也得道抵減，現(xiàn)在變更18年的費用用，讓費用減少，就會有利潤，但這樣在18年虧損表上就沒有虧損數(shù)據(jù)，那19年后的數(shù)據(jù)會受影響嗎？
耿老師 
2020 12/21 16:56
你好！累計金額會受影響的
84785021
2020 12/21 17:00
那我們19年是盈利的，這樣我們不是還要補19年抵扣這部分的稅款嗎？這樣也不對呀？
耿老師
2020 12/21 17:01
你好！這需要和你們稅務局溝通一下
84785021
2020 12/21 17:02
他們就是要求把這個數(shù)據(jù)弄不在，多出負的這幾百塊
耿老師
2020 12/21 17:04
你好！她是讓你調(diào)18年的還是19年的，如果是調(diào)18年的影響19年數(shù)據(jù)需要你和他溝通一下。
84785021
2020 12/21 17:05
調(diào)18年的，已經(jīng)溝通，他們只管把那個數(shù)據(jù)弄不再就可以
耿老師
2020 12/21 17:09
你好！申請更正18年匯算清繳表，填表不挑帳
84785021
2020 12/21 17:39
老師，您的意思是賬保持原來的不變，在系統(tǒng)里更正申報表，調(diào)年報數(shù)據(jù)，是這樣嗎？還是其他意思
耿老師
2020 12/21 17:50
你好！是的，只調(diào)整匯算清繳表不動帳
84785021
2020 12/21 18:06
好的，老師，那這樣虧損表上的數(shù)據(jù)會變動.這樣對已申報的19年有影響嗎？按倒理沒有哈，因為已申報
耿老師
2020 12/21 20:03
你好！這里就是讓你與你們稅務局溝通的地方，因為更改了匯算清繳表可彌補虧損金額有變動的
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