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金蝶迷你版，憑證科目做錯(cuò)了 怎么更正憑證啊，已經(jīng)結(jié)帳了。
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你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么呢？
需要知道這兩個(gè)信息，才知道該如何更正的
2020 12/21 14:51
84784993 
2020 12/21 14:52
營業(yè)外收入 登記到其他應(yīng)收了。
鄒老師 
2020 12/21 14:53
你好，是本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外收入貸方，錯(cuò)誤的計(jì)入了其他應(yīng)收款貸方，是這個(gè)意思？
84784993
2020 12/21 14:54
是的老師
鄒老師
2020 12/21 14:55
你好，調(diào)整分錄是，借：其他應(yīng)收款，貸：營業(yè)外收入
84784993
2020 12/21 14:56
我已經(jīng)結(jié)帳了， 怎么調(diào)整
84784993
2020 12/21 14:56
我是想問 結(jié)帳了的憑證 怎么操作更正憑證。
鄒老師
2020 12/21 14:59
你好，不需要管之前是否結(jié)賬，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄就是了
借：其他應(yīng)收款，貸：營業(yè)外收入
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784993
2020 12/21 14:59
直接在這個(gè)月做這筆分錄嗎
鄒老師
2020 12/21 15:04
你好，是的，是這樣的
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