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要是在所得稅匯算清繳之后 關(guān)于所得稅要怎么辦啊
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同學(xué)您好，也是這樣做的，可以更正已經(jīng)做的匯算清繳申報(bào)
2020 12/21 12:36
84785006 
2020 12/21 12:40
可是報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅都定格了
怎么更正啊
84785006
2020 12/21 12:41
老師講課說不可以啊
只能調(diào)當(dāng)年 也就是報(bào)告年度次年的
文老師 
2020 12/21 12:53
是可以更正的 ，這不涉及到本年的利潤(rùn)的，不應(yīng)該在本年度體現(xiàn)，您具體可以直接問你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，
84785006
2020 12/21 13:06
有涉及到損益類的
老師這是預(yù)計(jì)負(fù)債
84785006
2020 12/21 13:06
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)
未決訴訟判決
原預(yù)計(jì)負(fù)債500 現(xiàn)賠償400
84785006
2020 12/21 13:07
而且我也不是問實(shí)務(wù)
是應(yīng)試 考試時(shí)候
未決訴訟 預(yù)計(jì)負(fù)債和實(shí)際賠償金額不同
所得稅匯算清繳之后
對(duì)所得稅影響 怎么處理啊
文老師
2020 12/21 13:16
那不管是匯繳之前或之后，做法都是按您這上面寫的做的
84785006
2020 12/21 13:19
可是所得稅匯算清繳之前 做了沖減應(yīng)交所得稅的分錄
84785006
2020 12/21 13:20
根據(jù)實(shí)際支出的 沖減了對(duì)應(yīng)的應(yīng)交所得稅
文老師
2020 12/21 13:20
匯算清繳的時(shí)候只調(diào)表，不調(diào)賬的 現(xiàn)在就是再做一下賬
84785006
2020 12/21 13:21
那不是也要調(diào)表嗎
84785006
2020 12/21 13:22
就是 匯算清繳之后 也是有這筆分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅？
文老師
2020 12/21 21:05
您好，是的，是這樣的
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